Как произвести корректировку НДС к уменьшению?
Добрый день, у меня сложилась такая ситуация по контрагенту в 2015 году была реализация ему и аванс от него. Сальдо по сч 62.01 и по сч 62.02 по разным строчкам в учете.
Мне надо провести корректировку и сделать проводку: Д 62.02 К 62.01 на сумму 1416руб. и Д 68.02 К 76 АВ на ндс 216руб. (НДС получается к уменьшению). Как мне быть провести сейчас бухгалтерскую справку или надо уточненку формировать в 4 кв 2015 года?
Мне надо провести корректировку и сделать проводку: Д 62.02 К 62.01 на сумму 1416руб. и Д 68.02 К 76 АВ на ндс 216руб. (НДС получается к уменьшению). Как мне быть провести сейчас бухгалтерскую справку или надо уточненку формировать в 4 кв 2015 года?
Comments
-
а в 1С у Вас автоматически не засчитываются что ли авансы?
-
у меня почему то оплата на ЭМЗ, а реализация на Электромеханический завод. Вот потому и не закрылся.
-
Добрый день!Цитата: у меня почему то оплата на ЭМЗ, а реализация на Электромеханический завод. Вот потому и не закрылсяОткорректируйте аналитический сет, чтобы везде был одинаковый контрагент и всё у вас закроется.Цитата: надо уточненку формировать в 4 кв 2015 года?Можно уточненку, а можно и текущим кварталом провести.
Успехов! -
спасибо
